Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)
| No | Penilaian | Tindak Lanjut dan Progres | Keterangan | Bkt Data Dukung |
|---|---|---|---|---|
| #a | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | Semua Unit SOP pada Pengadilan Negeri Lembata telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras |
a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis |
|
| #b | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | Unit pada Pengadilan Negeri Lembata telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan |
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi |
|
| #c | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | Seluruh SOP utama pada Pengadilan Negeri Lembata telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP sesuai atau mengikuti keseragaman SOP Pelayanan Utama (Kepaniteraan) dari Ditjen Badan Peradilan Umum |
a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi |
|
