a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas;

b. Sebagian menggunakan prosedur;

c. Tidak di seleksi

Pengadilan Negeri Lembata telah membuat Rencana Kerja Zona Integritas Pengadilan Negeri Lembata 

Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas

Semua Target-target prioritas Pengadilan Negeri Lembata telah relevant dengan WBK /WBBM

a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; 

b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; 

c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

Media sosialisasi WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Lembata melalui Media massa (TV), Layar Informasi dan Spanduk

Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM

Semua Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Lembata telah dilaksanakan sesuai dengan rencana

a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; 

b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; 

c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; 

d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana

Laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Lembata telah ditindaklanjuti per bulan

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan; 

b.  Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan; 

c.  Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran; 

d.  Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan

Semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Lembata telah ditindaklanjuti

a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; 

b.  Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; 

c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; 

d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti

Ya, Pimpinan pada Pengadilan Negeri Lembata telah memberi teladan nyata contoh nyata KPN memantau laporan Disiplin kehadiran Hakim dan pegawai setiap hari, KPN membuat laporan kepatuhan terhadap jalannya tupoksi kepada Dirjen Badilum/Sekretaris MA

Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain. 

Agen perubahan sudah ditetapkan melalui SK KPN Lembata Tentang Penunjukan Role Model Pengembangan Perilaku Budaya Kerja dilingkungan Pengadilan Pengadilan Negeri Lembata tahun 2019, SK KPN Lembata Penunjukan Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja dan Agen Perubahan

Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan

Pengadilan Negeri Lembata telah melaksanakan pembangunan budaya kerja dan pola pikir melalui  program sertifikasi hakim dan pelatihan, Penunjukan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sosialisasi tentang Budaya Kerja

Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir

Seluruh Jajaran pada Pengadilan Negeri Lembata telah terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari Seluruh jajaran diakomodasikan dalam keputusan Rapat Pembangunan Zona Integritas (ZI) 

a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; 

b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 

c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 

d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Semua Unit SOP pada Pengadilan Negeri Lembata telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras

a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; 

b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; 

c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; 

d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis

Unit pada Pengadilan Negeri Lembata telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan

a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; 

b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ;  

c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ;  

d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi 

Seluruh SOP utama pada Pengadilan Negeri Lembata telah  dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP sesuai atau mengikuti keseragaman SOP Pelayanan Utama (Kepaniteraan) dari Ditjen Badan Peradilan Umum

a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP

b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP

c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti;

d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi 

Sistem Pengukuran Kinerja pada Pengadilan Negeri Lembata telah menggunakan aplikasi  SKP dan Kinerja penyelesaian perkara melaui Aplikasi SIPP

a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; 

b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang  menggunakan teknologi informasi; 

c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi

Operasionalisasi Manajemen SDM pada Pengadilan Negeri Lembata Telah Menggunakan aplikasi SIKEP

a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; 

b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; 

c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi

Pemberian Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Lembata Telah Menggunakan Teknologi Informasi dalam Aplikasi Siwas, Aplikasi PTSP, Aplikasi MIS

a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; 

b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; 

c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi

Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik pada Pengadilan Negeri Lembata telah dilakukan per bulan melalui aplikasi Komdanas

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan; 

b.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan; 

c.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran; 

d.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan

kebijakan tentang  keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Lembata sudah diterapkan

Ya, jika kebijakan tentang  keterbukaan informasi publik sudah diterapkan

Pengadilan Negeri Lembata telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan keterbukaan informasi publik 

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 

Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja Pengadilan Negeri Lembata telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan

Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan

Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen Pengadilan Negeri Lembata telah murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; 

b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; 

c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; 

d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.

Sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

Telah Dilakukan mutasi pegawai antar jabatan pada Pengadilan Negeri Lembata  sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai

Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai

Semua mutasi pegawai antar jabatan pada Pengadilan Negeri Lembata telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi

a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini; 

b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; 

c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;

d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi

Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja (Dokumen Rapat Evaluasi Baperjakat)

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi yang merupakan kewenangan Tugas dan fungsi Balitbang Badan Diklat Mahkamah Agung R.I. 

Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi

Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai pada Pengadilan Negeri Lembata telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; 

b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; 

c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; 

d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

persentase kesenjangan kompetensi pegawai pada Pengadilan Negeri Lembata dengan standar kompetensi yang ditetapkan ≤ 25%

a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ; 

b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ; 

c. Jika  sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%; 

d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%

Seluruh pegawai di Unit Kerja Pengadilan Negeri Lembata telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya dengan mengajukan di usukan untuk mengikuti Diklat Teknis dan non Teknis, Diklat PIM III, IV kepada Badan Diklat Mahkamah Agung R.I. 

a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; 

b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; 

c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; 

d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

Telah dilakukan upaya pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat dari Balitbangkumdil MA-Ri, seperti Dilakt PIM

a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai; 

b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai; 

c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai; 

d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai

Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan Tahunan (Laporan Tahunan 2018 dan Renstra PN Lembata) 

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan; 

b.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan; 

c.  Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran; 

d.  Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan

Penetapan Kinerja Individu dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan 

a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; 

b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; 

c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; 

d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi 

Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya 

a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ; 

b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ; 

c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ; 

d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya 

Pengukuran kinerja individu dilakukan secara Tahunan

a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan

b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran

d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan

e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan

Hasil penilaian kinerja individu pada Pengadilan Negeri Lembata telah dijadikan dasar melalui pemberian reward

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward

b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward

c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward

d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward

a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.

b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ; 

c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ;

d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi 

Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan 

a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan; 

b.  Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulan; 

c.  Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran; 

d.  Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan

Ya, Pimpinan pada Pengadilan Negeri Lembata terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan

Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan

Ya, pimpinan pada Pengadilan Negeri Lembata telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja (dokumen rapat terlampir)

Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

Ya, pimpinan pada Pengadilan Negeri Lembata telah memantau pencapaian kinerja secara berkala 

Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Unit kerja Pengadilan Negeri Lembata telah memiliki dokumen perencanaan

a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ; 

b.  Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ; 

c.  Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan

Dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Lembata telah berorientasi hasil

a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; 

b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; 

c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; 

d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil 

Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) (dokumen IKU terlampir)

a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;

b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum memiliki IKU

Indikator kinerja telah mengikuti kaidah SMART (dokumen IKU terlampir)

a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; 

b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ; 

c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ; 

d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART 

Ya, laporan kinerja telah disusun tepat waktu (dokumen terlampir)

Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu

Pelaporan telah diberikan informasi tentang kinerja (laporan kinerja terlampir)

a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; 

b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; 

c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; 

d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja

Telah diusulkan mengikutsertakan SDM Pada Subagian Perencanaan, TI dan Pelaporan untuk Diklat Teknis Perencanaan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pusdiklat Mahkamah Agung R.I.    

a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; 

b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; 

c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; 

d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

SDM yang telah diusulkan untuk sertifikasi diklat perencanaan 

a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ; 

b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten ; 

c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten

Unit kerja Pengadilan Negeri Lembata telah Public campaign telah dilakukan secara berkala melalui banner-banner dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas melalui media sosial

a. Public campaign telah dilakukan secara berkala

b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala

c. Belum dilakukan public campaign 

Unit kerja Pengadilan Negeri Lembata telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;

b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi

Unit kerja Pengadilan Negeri Lembata telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 

b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 

c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 

d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi 

Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 

b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 

c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 

d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi 

Jika unit kerja Pengadilan Negeri Lembata telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;

b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait

c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI

Unit kerja Pengadilan Negeri Lembata telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 

b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 

c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 

d. Jika  unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi 

Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja Pengadilan Negeri Lembata

a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;

b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;

d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat setiap bulan 

a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan; 

b.  Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan; 

c.  Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran; 

d.  Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja

Whistle Blowing System telah di internalisasi melalui sosialisasi

Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja

Unit kerja Pengadilan Negeri Lembata telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 

b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 

c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 

d. Jika  unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi 

Unit kerja Pengadilan Negeri Lembata telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan; 

b.  Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan; 

c.  Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran; 

d.  Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan

Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja Pengadilan Negeri Lembata

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti unit kerja

Unit kerja Pengadilan Negeri Lembata telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja 

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja 

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja;

c.  Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja

d.  Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja

penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja 

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja 

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja;

c.  Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja

d.  Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja

Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja Pengadilan Negeri Lembata

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja;

c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja

Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja Pengadilan Negeri Lembata

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja

Unit kerja Pengadilan Negeri Lembata telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;

b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan 

Unit kerja Pengadilan Negeri Lembata telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 

b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan  sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 

c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 

d. Jika  unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi 

Unit kerja Pengadilan Negeri Lembata telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi  dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi  dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 

b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; 

c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; 

d. Jika  unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi 

Unit kerja Pengadilan Negeri Lembata telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 

a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ;

b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;

c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 

Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)

a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)

b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)

c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media

Pada Pengadilan Negeri Lembata Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan 

b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan 

c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 

Telah terdapat sarana layanan terpadu yaitu dengan terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu

Telah terdapat inovasi pelayanan melalui aplikasi mandiri SIAP dan SIBAPER serta perpustakaan

a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain; 

b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain; 

c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain ; 

d. Jika  unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan

Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,50% yang berada pada kategori "BAIK" berdasarkan Laporan Hasil Survei Indek Kepuasan Masyarakat  pada Pengadilan Negeri Lembata

a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala

b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala

c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Hasil survey kepuasan masyarakat ini dapat diakses langsung melalui website Pengadilan Negeri Lembata

a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)

b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)

c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media

Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat adanya rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan responden sebagaimana disampaikan dalam laporan IKM Tahun 2018

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat

b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat

c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat

d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!

 Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan

Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi

telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

 Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi